| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7393 | Data de lançamento: | 16/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA- ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE OC. NR 2288/2016,ANEXA. | 1.037,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA- ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE OC. NR 2288/2016,ANEXA. | 1.037,50 | ||
| 16/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA- ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE OC. NR 2288/2016,ANEXA. | 1.037,50 | ||
| 16/12/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7393/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS | 31,12 | ||
| 23/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7393/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.006,38 | ||
| TOTAL | 1.037,50 | 1.037,50 | 1.037,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 16/12/2016 | 31,12 | Lançada | |
| TOTAL | 31,12 |
