| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ILDO VIEIRA MERA |
| Número do empenho: | 7396 | Data de lançamento: | 16/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra. para pintura de chafariz na praça municipal, cfe oc. nr 2299/2016,anexa. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra. para pintura de chafariz na praça municipal, cfe oc. nr 2299/2016,anexa. | 180,00 | ||
| 19/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra. para pintura de chafariz na praça municipal, cfe oc. nr 2299/2016,anexa. | 180,00 | ||
| 19/12/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7396/2016, 1609 - ILDO VIEIRA MERA | 5,40 | ||
| 22/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7396/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866080 | 174,60 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 19/12/2016 | 5,40 | Lançada | |
| TOTAL | 5,40 |
