| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 7415 | Data de lançamento: | 19/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ALICSON BRAUCKS REFERENTE AO VALE COMPRAS AOS ALUNOS DO 6º ANO ESCOLA SPM, CFE RI NR 32281/2016,ANEXA. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ALICSON BRAUCKS REFERENTE AO VALE COMPRAS AOS ALUNOS DO 6º ANO ESCOLA SPM, CFE RI NR 32281/2016,ANEXA. | 150,00 | ||
| 19/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ALICSON BRAUCKS REFERENTE AO VALE COMPRAS AOS ALUNOS DO 6º ANO ESCOLA SPM, CFE RI NR 32281/2016,ANEXA. | 150,00 | ||
| 23/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7415/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
