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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7430 Data de lançamento: 20/12/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 6.000,00
27/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/10219; 1/10175; 1/10209; 1.303,53
28/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 61,69
28/12/2016 Conforme DANFE Nº 1/10318; 1/10381; 1/10373; 1/10382; 1/10369; 1/10341; 1/10368; 1/10334; 1/10330; 1/10313; 1/10358; 1/10336; 1/10327; 1/10320; 4.539,68
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7430/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.303,53
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7430/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 61,69
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7430/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.539,68
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -95,10
TOTAL 5.904,90 5.904,90 5.904,90
SALDO A PAGAR 0,00


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