| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME |
| Número do empenho: | 7466 | Data de lançamento: | 23/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 23/2016- MARION | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 23 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS . PARA REPOSIÇÃO NA PA CARREGADEIRA 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 2327/2016,ANEXA. CARTA CONVITE NR 23/2016 E CONTRATO NR 173/2016. | 12.293,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS . PARA REPOSIÇÃO NA PA CARREGADEIRA 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 2327/2016,ANEXA. CARTA CONVITE NR 23/2016 E CONTRATO NR 173/2016. | 12.293,40 | ||
| 28/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS . PARA REPOSIÇÃO NA PA CARREGADEIRA 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 2327/2016,ANEXA. CARTA CONVITE NR 23/2016 E CONTRATO NR 173/2016. | 12.008,40 | ||
| 28/12/2016 | POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -285,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7466/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.008,40 | ||
| TOTAL | 12.008,40 | 12.008,40 | 12.008,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
