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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DE CEZARO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7478 Data de lançamento: 23/12/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Minist Cidades-Infraestrutura Urbana com Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, DE ACORDO COM QUINTO TERMO ADITIVO, CONTRATO NR 175/2016.ANEXO. 11.455,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, DE ACORDO COM QUINTO TERMO ADITIVO, CONTRATO NR 175/2016.ANEXO. 11.455,44
27/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, DE ACORDO COM QUINTO TERMO ADITIVO, CONTRATO NR 175/2016.ANEXO. 7.675,14
27/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, DE ACORDO COM QUINTO TERMO ADITIVO, CONTRATO NR 175/2016.ANEXO. 3.780,20
27/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7478/2016, 1500 - DE CEZARO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 113,41
27/12/2016 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR -0,10
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7478/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 866102 7.675,14
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7478/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 866102 3.666,79
28/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 866102 3.666,79
28/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 866102 7.675,14
28/12/2016 ANULAÇAÕ DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO ETFETUADO ELETRÔNICO INDEVIDAMENTE -7.675,14
28/12/2016 ANULAÇAÕ DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO ETFETUADO ELETRÔNICO INDEVIDAMENTE -3.666,79
TOTAL 11.455,34 11.455,34 11.455,34
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 27/12/2016 113,41 Lançada
TOTAL   113,41    

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