| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH 00405870027 |
| Número do empenho: | 7505 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DECONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE CLECIO LAMPERTH CNPJ 20.933.019/0001-06, CFE LM NR 2398/2016 E RI NR 30441/2016,ANEXA. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DECONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE CLECIO LAMPERTH CNPJ 20.933.019/0001-06, CFE LM NR 2398/2016 E RI NR 30441/2016,ANEXA. | 4.000,00 | ||
| 27/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DECONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE CLECIO LAMPERTH CNPJ 20.933.019/0001-06, CFE LM NR 2398/2016 E RI NR 30441/2016,ANEXA. | 4.000,00 | ||
| 27/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7505/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.000,00 | ||
| 27/12/2016 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED BANCÁRIA DEVOLVIDA | -4.000,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 7505/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
