| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7508 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NR 3235/2016. PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 1.041,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NR 3235/2016. PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 1.041,80 | ||
| 27/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NR 3235/2016. PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 1.041,80 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7508/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.041,80 | ||
| TOTAL | 1.041,80 | 1.041,80 | 1.041,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
