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Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7519	Data de lançamento:	27/12/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016.		2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016.	2.000,00
28/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016.		20,00
28/12/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7519/2016, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			0,40
29/12/2016	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-1.980,00
30/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7519/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 403			19,60
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	28/12/2016	0,40		Lançada
TOTAL		0,40