| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
| Número do empenho: | 7557 | Data de lançamento: | 28/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. | 585,00 | ||
| 28/12/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº U/1716; U/1715; U/1711; U/1713; U/1714; | 575,00 | ||
| 28/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. | 575,00 | ||
| 28/12/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7557/2016, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO | 17,25 | ||
| 28/12/2016 | POR SER INDEVIDO | -575,00 | ||
| 28/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇ~SO DO VALOR | -10,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7557/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866109 | 557,75 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 28/12/2016 | 17,25 | Lançada | |
| TOTAL | 17,25 |
