| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA. |
| Número do empenho: | 7572 | Data de lançamento: | 29/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 02/2016- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X17.5-04 PNEUS 10.00X20 LISO -04PNEUS 10.20 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 231/2016 E TIPO DE DESPESA 561. | 10.596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X17.5-04 PNEUS 10.00X20 LISO -04PNEUS 10.20 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 231/2016 E TIPO DE DESPESA 561. | 10.596,00 | ||
| 30/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X17.5-04 PNEUS 10.00X20 LISO -04PNEUS 10.20 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 231/2016 E TIPO DE DESPESA 561. | 10.596,00 | ||
| 30/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7572/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.596,00 | ||
| TOTAL | 10.596,00 | 10.596,00 | 10.596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
