| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 7575 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GASOLINA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2016, TIPO DE DESPESA 589. | 101,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GASOLINA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2016, TIPO DE DESPESA 589. | 101,28 | ||
| 30/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GASOLINA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2016, TIPO DE DESPESA 589. | 101,28 | ||
| 30/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7575/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 406 | 101,28 | ||
| TOTAL | 101,28 | 101,28 | 101,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
