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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 82 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 4.000,00
26/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 485,73
03/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865493 485,73
25/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 538,88
03/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865578 538,88
31/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 646,70
04/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865604 646,70
29/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 533,18
02/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865629 533,18
30/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 542,49
01/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865714 542,49
23/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 759,27
01/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865754 759,27
28/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 493,75
01/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865828 493,75
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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