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Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	83	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.		2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.	2.000,00
04/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.		220,23
13/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850958			220,23
26/01/2016	2027436738		121,25
04/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865497			121,25
25/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.		98,18
03/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865521			98,18
31/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.		173,92
04/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865607			173,92
29/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.		323,11
04/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865659			323,11
07/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.		216,61
07/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865721			216,61
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.		205,34
06/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865776			205,34
28/07/2016	2027436738		182,19
01/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865827			182,19
30/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.		212,05
01/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865859			212,05
28/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.		153,06
03/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865892			153,06
01/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32787/2016,ANEXA.		94,06
07/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865977			94,06
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00