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Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	86	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.	2.000,00
04/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		51,81
13/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850958			51,81
26/01/2016	2027436738		51,71
04/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865497			51,71
25/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		27,61
03/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865521			27,61
31/03/2016	2027436738		45,37
04/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865607			45,37
29/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		29,95
04/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865659			29,95
07/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		39,05
07/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865721			39,05
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		33,95
06/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865776			33,95
28/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		25,58
01/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865827			25,58
30/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		36,90
01/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865859			36,90
28/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		37,92
03/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865892			37,92
01/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		41,61
07/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865977			41,61
01/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DA SEC. DE FAZENDA EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33758/2016,ANEXA.		26,77
06/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866022			26,77
29/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2016, CFE RI NR 33570/2016,ANEXA.	-1.551,77
TOTAL		448,23	448,23	448,23
SALDO A PAGAR				0,00