| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 907 | Data de lançamento: | 16/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO PAVILHÃO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 176/2016,ANEXA. | 1.669,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO PAVILHÃO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 176/2016,ANEXA. | 1.669,27 | ||
| 22/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO PAVILHÃO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 176/2016,ANEXA. | 1.669,00 | ||
| 22/02/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -0,27 | ||
| 10/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 907/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 HIDROFER Comercial de Ferragens Ltda - 4107 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO PAVILHÃO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 176/2016,ANEXA.. | 1.669,00 | ||
| TOTAL | 1.669,00 | 1.669,00 | 1.669,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
