| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DARCI STEFFENON |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2,50 M3 DE ADUBO ORGANICO. PARA USO NA GRAMA NA PRAÇA MUNICIPAL E CANTEIRO DE FLORES, CFE OC. NR 185/2016,ANEXA. | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2,50 M3 DE ADUBO ORGANICO. PARA USO NA GRAMA NA PRAÇA MUNICIPAL E CANTEIRO DE FLORES, CFE OC. NR 185/2016,ANEXA. | 112,50 | ||
| 22/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2,50 M3 DE ADUBO ORGANICO. PARA USO NA GRAMA NA PRAÇA MUNICIPAL E CANTEIRO DE FLORES, CFE OC. NR 185/2016,ANEXA. | 112,50 | ||
| 24/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865572, | 112,50 | ||
| TOTAL | 112,50 | 112,50 | 112,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 24/02/2016 | 2,59 | 1187/2016 | Lançada |
| TOTAL | 2,59 |
