| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ANELISE BUSS GROHE |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SACOLAS 48X58. 05 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 177/2016,ANEXA. | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SACOLAS 48X58. 05 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 177/2016,ANEXA. | 145,00 | ||
| 18/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SACOLAS 48X58. 05 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 177/2016,ANEXA. | 145,00 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850014 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
