| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 960 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA FINANCIAMENTO VIA PRODEM A EMPRESA DE SUZETE APARECIDA DE OLIVEIRA, CFE OC. NR 196/2016,ANEXA. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA FINANCIAMENTO VIA PRODEM A EMPRESA DE SUZETE APARECIDA DE OLIVEIRA, CFE OC. NR 196/2016,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 16/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA FINANCIAMENTO VIA PRODEM A EMPRESA DE SUZETE APARECIDA DE OLIVEIRA, CFE OC. NR 196/2016,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 10/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 960/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
