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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 970 Data de lançamento: 19/02/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção Programa de Alimentação Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 01/2016- MERENDA PRIMEIRO SEMESTRE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 16.866,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 16.866,43
29/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 183,98
29/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 696,96
29/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 296,50
29/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 1.674,02
09/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 683,03
10/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 1.507,78
10/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 296,50
10/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 696,96
10/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 183,98
10/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.674,02
15/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 732,74
18/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 921,46
22/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 543,22
23/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 245,65
23/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 437,38
23/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.029,52
23/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 478,26
30/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 382,21
04/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 356,70
04/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 376,04
04/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 921,46
07/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 603,96
07/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 446,03
07/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 382,21
07/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 283,35
07/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,87
25/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 342,98
25/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 97,56
25/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 321,28
27/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 177,27
28/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 403,13
28/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 446,03
28/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 603,96
02/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 321,28
02/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,56
02/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 342,98
03/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 282,50
03/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 473,56
04/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 177,27
04/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 403,13
13/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 473,56
13/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 282,50
16/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 534,76
16/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 202,21
24/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 101,60
24/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 422,60
01/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 202,21
01/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 534,76
03/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 304,41
03/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 86,55
07/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 374,81
10/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 101,60
10/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 422,60
15/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 119,97
15/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 427,54
21/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 269,64
27/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 304,41
27/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 86,55
28/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 177,08
01/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 374,81
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 545,02
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 331,87
04/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 427,54
04/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119,97
06/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 269,64
06/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 177,08
13/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 285,47
13/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 185,26
18/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 219,52
19/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 545,02
19/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 331,87
28/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 720,43
28/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 208/2016 E CONTRATO NR 12/2016. TIPO DE DESPESA 560. 787,41
28/07/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -0,11
01/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 185,26
01/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 285,47
01/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 219,52
10/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 720,43
10/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 787,41
TOTAL 16.866,32 16.866,32 16.866,32
SALDO A PAGAR 0,00


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