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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 971 Data de lançamento: 19/02/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manut do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Recurso União
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 01/2016- MERENDA PRIMEIRO SEMESTRE
Fonte de Recurso: FNDE-PNAE Merenda Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 207/2016 E CONTRATO NR 11/2016. TIPO DE DESPESA 560. 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 207/2016 E CONTRATO NR 11/2016. TIPO DE DESPESA 560. 2.500,00
15/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 207/2016 E CONTRATO NR 11/2016. TIPO DE DESPESA 560. 231,42
16/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 231,42
24/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 207/2016 E CONTRATO NR 11/2016. TIPO DE DESPESA 560. 1.367,61
29/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.367,61
10/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 207/2016 E CONTRATO NR 11/2016. TIPO DE DESPESA 560. 198,32
11/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 971/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 198,32
28/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PRIMEIRO SEMESTRE. CFE CARTA CONVITE NR 01/2016, OC. NR 207/2016 E CONTRATO NR 11/2016. TIPO DE DESPESA 560. 183,05
29/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 971/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 183,05
05/08/2016 ANULAÇÃO CFE MEMORANDO INTERNO NR 043/2016 -519,60
TOTAL 1.980,40 1.980,40 1.980,40
SALDO A PAGAR 0,00


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