| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN ME |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GESTANTES 2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE ABS POS PARTO E 03 PCTS DE FRALDA TAMANHO P. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 215/2016,ANEXA. | 129,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE ABS POS PARTO E 03 PCTS DE FRALDA TAMANHO P. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 215/2016,ANEXA. | 129,75 | ||
| 22/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE ABS POS PARTO E 03 PCTS DE FRALDA TAMANHO P. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 215/2016,ANEXA. | 129,75 | ||
| 03/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850015 | 129,75 | ||
| TOTAL | 129,75 | 129,75 | 129,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
