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Exercício: 2016
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	997	Data de lançamento:	23/02/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	4.000,00
15/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		212,50
18/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			212,50
30/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		400,00
05/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			400,00
07/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		437,50
13/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			437,50
19/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		587,50
28/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			587,50
12/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		712,50
12/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			712,50
16/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		262,50
16/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		50,00
17/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			262,50
17/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			50,00
02/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		562,50
10/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			562,50
21/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		225,00
21/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		550,00
01/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			550,00
01/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			225,00
01/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			550,00
01/07/2016	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO OP 5006 PAGA SEM DESCONTOS DE RETENÇÃO DE ISSQN			-550,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00