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Exercício: 2017
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1062	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589.		15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589.	15.000,00
23/02/2017	Conforme DANFE Nº 1/11696; 1/11700;		261,09
24/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			261,09
03/03/2017	Conforme DANFE Nº 1/11867; 1/11862; 1/11794; 1/11776; 1/11763; 1/11738; 1/11761; 1/11753; 1/11716; 1/11730; 1/11661;		1.942,46
06/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.942,46
15/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589.		806,17
15/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			806,17
20/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589.		1.820,93
23/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.820,93
30/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589.		2.737,11
03/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589.		1.480,54
03/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.737,11
07/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589.		1.295,26
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.480,54
12/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.295,26
18/04/2017	Conforme DANFE Nº 1/12679; 1/12729; 1/12738; 1/12760; 1/12801; 1/12837;		1.001,96
24/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.001,96
28/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589.		2.716,94
02/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589.		937,54
02/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.716,94
05/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			937,54
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00