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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1354 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 10.000,00
30/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 2.402,21
03/04/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 5.152,72
03/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1354/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.402,21
07/04/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 2.445,07
11/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1354/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.152,72
12/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1354/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.445,07
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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