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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 19 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 15.000,00
16/01/2017 Conforme DANFE Nº 1/10543; 1/10547; 1/10544; 1/10542; 1/10585; 1/10589; 1/10590; 1/10613; 1/10611; 1/10612; 1/10695; 1/10698; 1/10545; 1/10623; 2.844,28
16/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.844,28
17/01/2017 Conforme DANFE Nº 1/10672; 1/10683; 1/10699; 1/10732; 1/10728; 1/10759; 1/10749; 1/10790; 1/10788; 1/10829; 1/10835; 1/10638; 2.094,67
20/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.094,67
25/01/2017 Conforme DANFE Nº 1/11039; 1/10992; 1/10961; 1/10960; 1/10970; 1/10957; 1/10948; 1/10935; 1/10967; 1/10899; 1/10888; 1/10870; 1/10881; 2.116,58
02/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.116,58
03/02/2017 Conforme DANFE Nº 1/11066; 1/11146; 1/11122; 1/11088; 1/11023; 1/11137; 1/11134; 1/11113; 1/11114; 1/11089; 1/11076; 1/11181; 1/11069; 1/11233; 2.219,11
06/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.219,11
09/02/2017 Conforme DANFE Nº 1/11341; 1/11273; 1/11293; 1/11195; 1/11213; 1/11323; 1/11298; 1/11226; 1/11244; 1/11245; 1/11215; 1/11332; 1/11301; 1/11297; 2.352,74
14/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.352,74
15/02/2017 Conforme DANFE Nº 1/11423; 1/11445; 1/11452; 1/11456; 1/11343; 1/11468; 1/11395; 1/11503; 1.278,63
21/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.278,63
23/02/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 2.093,99
24/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.093,99
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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