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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 23 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 30.000,00
16/01/2017 Conforme DANFE Nº 1/10551; 1/10615; 1/10614; 1/10610; 1/10549; 1/10552; 1/10647; 1/10658; 1/10554; 1/10550; 1/10655; 4.099,44
16/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.099,44
17/01/2017 Conforme DANFE Nº 1/10769; 1/10705; 1/10697; 1/10725; 1/10722; 1/10733; 1/10748; 1/10740; 1/10775; 3.437,71
23/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.437,71
25/01/2017 Conforme DANFE Nº 1/11025; 1/11010; 1/11008; 1/10950; 1/10944; 1/10940; 1/10851; 1/10856; 1/10857; 1/10877; 1/10869; 1/10878; 4.733,64
01/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.733,64
03/02/2017 Conforme DANFE Nº 1/11205; 1/11030; 1/11058; 1/11087; 1/11101; 1/11102; 1/11104; 1/11120; 1/11143; 1/11145; 1/11173; 1/11171; 1/11180; 1/11199; 5.689,10
03/02/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 259,26
06/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.689,10
06/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,26
09/02/2017 Conforme DANFE Nº 1/11327; 1/11330; 1/11221; 1/11222; 1/11239; 1/11235; 1/11248; 1/11229; 1/11283; 1/11284; 1/11285; 3.783,99
14/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.783,99
15/02/2017 Conforme DANFE Nº 1/11393; 1/11436; 1/11429; 1/11415; 1/11444; 1/11496; 1/11346; 1/11351; 1/11347; 1/11363; 1/11368; 1/11272; 1/11390; 1/11377; 5.613,37
21/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.613,37
23/02/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. 2.383,49
24/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.383,49
TOTAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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