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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2311	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 .		7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 .	7.000,00
10/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 .		815,00
10/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 .		1.600,00
10/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2311/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			24,45
10/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2311/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			48,00
16/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2311/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.552,00
16/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2311/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			790,55
30/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 .		1.190,00
30/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2311/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			35,70
31/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 .		1.760,00
31/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2311/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			52,80
01/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2311/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.154,30
02/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2311/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.707,20
06/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 .		960,00
06/06/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2311/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			28,80
14/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2311/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			931,20
09/08/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 .		675,00
09/08/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2311/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			20,25
15/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2311/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			654,75
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	10/05/2017	24,45		Lançada
ISS - Município VG	10/05/2017	48,00		Lançada
ISS - Município VG	30/05/2017	35,70		Lançada
ISS - Município VG	31/05/2017	52,80		Lançada
ISS - Município VG	06/06/2017	28,80		Lançada
ISS - Município VG	09/08/2017	20,25		Lançada
TOTAL		210,00