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Exercício: 2017
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2961	Data de lançamento:	09/06/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.	5.000,00
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		191,43
21/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			191,43
23/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		631,31
23/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		201,61
28/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		397,33
28/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			631,31
28/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			201,61
04/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			397,33
06/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		987,44
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			987,44
12/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		495,68
20/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			495,68
21/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		566,50
27/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		684,51
27/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			566,50
02/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			684,51
03/08/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		731,72
08/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			731,72
10/08/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 554.		112,47
15/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			112,47
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00