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Exercício: 2017
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2967	Data de lançamento:	09/06/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		5.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	5.900,00
06/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		931,25
06/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2967/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			27,94
06/07/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2967/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			13,97
06/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			889,34
31/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		1.518,75
31/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2967/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			45,56
31/07/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2967/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			22,78
01/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.450,41
04/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		1.518,75
04/09/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2967/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			45,56
04/09/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2967/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			22,78
04/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.450,41
19/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		1.350,00
19/10/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2967/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			40,50
19/10/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2967/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			20,25
19/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.289,25
01/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		581,25
01/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			581,25
TOTAL		5.900,00	5.900,00	5.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	06/07/2017	27,94		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/07/2017	13,97		Lançada
ISS - Município VG	31/07/2017	45,56		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/07/2017	22,78		Lançada
ISS - Município VG	04/09/2017	45,56		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/09/2017	22,78		Lançada
ISS - Município VG	19/10/2017	40,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/10/2017	20,25		Lançada
TOTAL		239,34