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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4267 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1419/2017,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589. OITAVO TERMO ADITIVO. 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1419/2017,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589. OITAVO TERMO ADITIVO. 5.000,00
24/08/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1419/2017,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589. OITAVO TERMO ADITIVO. 814,29
29/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4267/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 814,29
31/08/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1419/2017,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589. OITAVO TERMO ADITIVO. 1.783,49
06/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4267/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.783,49
12/09/2017 Conforme DANFE Nº 1/16409; 1/16468; 1/16443; 1/16325; 1/16413; 1/16411; 1/16384; 1/16497; 1/16445; 1.119,24
12/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1419/2017,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589. OITAVO TERMO ADITIVO. 76,18
13/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 1419/2017,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589. OITAVO TERMO ADITIVO. 1.206,80
15/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4267/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,18
15/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4267/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.119,24
21/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4267/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.206,80
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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