| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4325 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DA SMAMA, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. | 1.721,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DA SMAMA, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. | 1.721,61 | ||
| 24/08/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DA SMAMA, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. | 1.675,86 | ||
| 29/08/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4325/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.675,86 | ||
| 12/09/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DA SMAMA, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. | 45,75 | ||
| 15/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4325/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,75 | ||
| TOTAL | 1.721,61 | 1.721,61 | 1.721,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
