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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4326 Data de lançamento: 14/08/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. 3.500,00
24/08/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. 177,03
29/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4326/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 177,03
31/08/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. 574,36
06/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4326/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 574,36
12/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. 149,49
14/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. 212,44
14/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. 340,02
14/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. 74,68
15/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4326/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 149,49
15/09/2017 NOVO PREGÃO PRESENCIAL -1.621,85
21/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1419/2016,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- TIPO DE DESPESA 589- OITAVO TERMO ADITIVO. 350,13
21/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4326/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 212,44
21/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4326/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 340,02
21/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4326/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 74,68
27/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4326/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,13
TOTAL 1.878,15 1.878,15 1.878,15
SALDO A PAGAR 0,00


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