| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4819 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. | 10.000,00 | ||
| 14/09/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. | 948,74 | ||
| 15/09/2017 | NOVO PREGÃO PRESENCIAL | -6.913,15 | ||
| 21/09/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016 E TIPO DE DESPESA 589. | 2.138,11 | ||
| 21/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4819/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 948,74 | ||
| 27/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4819/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.138,11 | ||
| TOTAL | 3.086,85 | 3.086,85 | 3.086,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
