| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4841 | Data de lançamento: | 11/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, TIPO DEDESPESA 589. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, TIPO DEDESPESA 589. | 8.000,00 | ||
| 14/09/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, TIPO DEDESPESA 589. | 154,89 | ||
| 15/09/2017 | NOVO PREGÃO PRESENCIAL | -7.042,57 | ||
| 21/09/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, TIPO DEDESPESA 589. | 802,54 | ||
| 21/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4841/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 154,89 | ||
| 27/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4841/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 802,54 | ||
| TOTAL | 957,43 | 957,43 | 957,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
