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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 5721 Data de lançamento: 27/10/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. 4.000,00
30/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. 337,50
30/10/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5721/2017, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 10,12
06/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5721/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 327,38
22/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. 1.287,50
22/11/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5721/2017, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 38,62
28/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5721/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.248,88
28/12/2017 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- -2.375,00
TOTAL 1.625,00 1.625,00 1.625,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 30/10/2017 10,12 Lançada
ISS - Município VG 22/11/2017 38,62 Lançada
TOTAL   48,74    

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