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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5746 Data de lançamento: 27/10/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 2.475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 2.475,00
01/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 956,25
01/11/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5746/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 46,12
01/11/2017 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5746/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 23,06
01/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5746/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 887,07
06/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 1.500,00
06/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5746/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 45,00
06/12/2017 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5746/2017, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 22,50
06/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5746/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.432,50
06/12/2017 POR NÃO UTILIZAÇ~SO DO VALOR -18,75
TOTAL 2.456,25 2.456,25 2.456,25
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 01/11/2017 46,12 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/11/2017 23,06 Lançada
ISS - Município VG 06/12/2017 45,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/12/2017 22,50 Lançada
TOTAL   136,68    

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