| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CFE TOMADA DE PREÇO NR 06/2014. QUINTO TERMO ADITIVO. | 107,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CFE TOMADA DE PREÇO NR 06/2014. QUINTO TERMO ADITIVO. | 107,82 | ||
| 20/12/2017 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CFE TOMADA DE PREÇO NR 06/2014. QUINTO TERMO ADITIVO. | 107,82 | ||
| 26/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6417/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,82 | ||
| TOTAL | 107,82 | 107,82 | 107,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
