Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
3.000,00 |
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| 15/02/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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1.400,00 |
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| 15/02/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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42,00 |
| 21/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855534 |
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1.358,00 |
| 14/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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300,00 |
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| 14/03/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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9,00 |
| 14/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855548 |
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291,00 |
| 22/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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100,00 |
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| 22/03/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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3,00 |
| 03/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855557 |
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97,00 |
| 02/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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300,00 |
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| 02/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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9,00 |
| 04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855576 |
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291,00 |
| 11/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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460,00 |
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| 11/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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13,80 |
| 12/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855585 |
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446,20 |
| 30/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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320,00 |
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| 30/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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9,60 |
| 02/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855594 |
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310,40 |
| 22/06/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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120,00 |
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| 22/06/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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3,60 |
| 28/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855598 |
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116,40 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
