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Exercício: 2017
Nome do Credor: FABIANA PILONETTO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	04/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.		16.466,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.	16.466,82
14/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.		2.000,00
14/02/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			60,00
14/02/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			30,00
15/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866168			1.910,00
14/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.		2.000,00
14/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			60,00
14/03/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			30,00
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866212			1.910,00
11/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.		2.000,00
11/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.		2.000,00
11/04/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			60,00
11/04/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			30,00
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866284			1.910,00
11/04/2017	POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDO		-2.000,00
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.		2.000,00
11/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			60,00
11/05/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			30,00
12/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866268			1.910,00
08/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.		2.000,00
08/06/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			60,00
08/06/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			30,00
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866379			1.910,00
11/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.		2.000,00
11/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			60,00
11/07/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			30,00
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866473			1.910,00
02/08/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.		2.000,00
02/08/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			60,00
02/08/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			30,00
04/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866497			1.910,00
12/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL/ ARQUITETURA. PARA ASSESSORAMENTO NOS CONVENIOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2016, OC. NR 1726/2016,ANEXA. E CONTRATO NR 135/2016.		2.000,00
12/09/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			60,00
12/09/2017	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2017, 6370 - FABIANA PILONETTO ME			30,00
12/09/2017	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO	-466,82
13/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866576			1.910,00
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	14/02/2017	60,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/02/2017	30,00		Lançada
ISS - Município VG	14/03/2017	60,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/03/2017	30,00		Lançada
ISS - Município VG	11/04/2017	60,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/04/2017	30,00		Lançada
ISS - Município VG	11/05/2017	60,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/05/2017	30,00		Lançada
ISS - Município VG	08/06/2017	60,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/06/2017	30,00		Lançada
ISS - Município VG	11/07/2017	60,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/07/2017	30,00		Lançada
ISS - Município VG	02/08/2017	60,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/08/2017	30,00		Lançada
ISS - Município VG	12/09/2017	60,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/09/2017	30,00		Lançada
TOTAL		720,00