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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2615 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.QUARTO TERMO ADITIVO. 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.QUARTO TERMO ADITIVO. 2.900,00
05/06/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.425,00
05/06/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2615/2018, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 42,75
05/06/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2615/2018, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 21,37
05/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2615/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.360,88
09/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.QUARTO TERMO ADITIVO. 62,50
10/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2615/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 62,50
01/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.412,50
01/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2615/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.412,50
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 05/06/2018 42,75 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/06/2018 21,37 Lançada
TOTAL   64,12    

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