O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2781 Data de lançamento: 16/05/2018
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Ministério do Esporte-Construção de Quadra Poliesportiva Coberta-Contrato 831996
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MIN ESPORTE-Contr 841262 Constr Quadra Polie Salti

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 292.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 292.500,00
14/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 6.673,38
20/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2781/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.673,38
03/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 106.331,02
05/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2781/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106.331,02
23/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 5.451,24
23/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 21.408,46
25/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2781/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 21.408,46
25/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2781/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.451,24
20/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 61.624,40
21/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2781/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 61.624,40
30/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 1.254,84
30/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 37.321,02
03/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2781/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.254,84
03/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2781/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37.321,02
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 23.185,00
16/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2781/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23.185,00
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 29.250,64
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2781/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.250,64
TOTAL 292.500,00 292.500,00 292.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração