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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2782 Data de lançamento: 16/05/2018
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Ministério do Esporte-Construção de Quadra Poliesportiva Coberta-Contrato 831996
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 41.795,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 41.795,47
14/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 6.000,00
20/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2782/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.000,00
03/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 16.000,00
05/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2782/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.000,00
23/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 8.000,00
25/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2782/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.000,00
20/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 8.000,00
21/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2782/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.000,00
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. 1.384,49
23/12/2019 ANULAÇÃO CONFORME DESCRITO NO SEXTO TERM0 ADITIVO EM ANEXO. -2.410,98
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2782/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.384,49
TOTAL 39.384,49 39.384,49 39.384,49
SALDO A PAGAR 0,00


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