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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3760 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIAL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.QUARTO TERMO ADITIVO. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIAL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.QUARTO TERMO ADITIVO. 2.000,00
01/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIAL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.QUARTO TERMO ADITIVO. 406,25
01/08/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3760/2018, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 54,56
01/08/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3760/2018, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 27,28
01/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3760/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 324,41
10/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIAL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.556,25
10/09/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3760/2018, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 46,69
10/09/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3760/2018, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 23,34
11/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3760/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.486,22
06/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 264 HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIAL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.QUARTO TERMO ADITIVO. 37,50
08/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3760/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,50
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 01/08/2018 54,56 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/08/2018 27,28 Lançada
ISS - Município VG 10/09/2018 46,69 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/09/2018 23,34 Lançada
TOTAL   151,87    

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