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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4283 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Promoção de Campeonato Municipal de Futebol
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2017. CATEGORIA MASCULINO E FEMININO. 4.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2017. CATEGORIA MASCULINO E FEMININO. 4.250,00
14/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2017. CATEGORIA MASCULINO E FEMININO. 4.180,00
14/09/2018 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4283/2018, 1526 - ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA 125,40
18/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4283/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867105 4.054,60
19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2017. CATEGORIA MASCULINO E FEMININO. 70,00
19/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4283/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867227 70,00
TOTAL 4.250,00 4.250,00 4.250,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 14/09/2018 125,40 Lançada
TOTAL   125,40    

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