O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5069 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 10.000,00
19/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.342,99
25/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5069/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.342,99
27/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.556,96
27/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 804,93
02/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5069/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.556,96
02/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5069/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 804,93
03/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.133,70
08/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5069/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.133,70
11/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 3.465,35
15/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5069/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.465,35
18/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 255,55
18/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 247,81
18/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 192,71
22/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5069/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 255,55
22/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5069/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 192,71
22/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5069/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 247,81
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração