O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5148 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA ADTIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140 /2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA ADTIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140 /2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 8.000,00
27/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA ADTIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140 /2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 905,95
02/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 905,95
03/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA ADTIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140 /2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.058,06
08/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.058,06
11/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA ADTIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140 /2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 3.038,80
15/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.038,80
18/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA ADTIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140 /2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.979,99
22/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.979,99
23/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA ADTIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140 /2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 17,20
25/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17,20
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração