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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5384 Data de lançamento: 24/09/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 5.000,00
03/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 748,25
08/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5384/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 748,25
18/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 937,02
22/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5384/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 937,02
01/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.279,74
19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.285,51
19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.227,43
19/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5384/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.279,74
19/11/2018 POR SER INDEVIDO -1.285,51
20/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5384/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.227,43
29/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 572,73
03/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5384/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 572,73
06/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 234,83
13/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5384/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 234,83
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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