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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5647 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 10.000,00
18/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 665,98
18/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 77,09
22/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5647/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 77,09
22/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5647/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 665,98
23/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 3.012,42
25/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5647/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.012,42
01/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.307,72
06/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5647/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.307,72
09/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 909,92
13/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5647/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 909,92
19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC.DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.876,89
20/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5647/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.876,89
28/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5647/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.307,72
28/11/2018 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO EMPENHO DE NF INDEVIDA -2.307,72
27/12/2018 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -149,98
TOTAL 9.850,02 9.850,02 9.850,02
SALDO A PAGAR 0,00


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