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Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5652	Data de lançamento:	09/10/2018
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.	3.000,00
23/10/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		220,83
25/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5652/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,83
01/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		565,71
06/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5652/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,71
09/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		382,62
13/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5652/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			382,62
19/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		472,64
19/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		251,52
20/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5652/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			472,64
20/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5652/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			251,52
21/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		218,90
23/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5652/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,90
28/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5652/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,71
28/11/2018	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO EMPENHO DE NF INDEVIDA			-565,71
29/11/2018	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		887,78
29/11/2018	LIQUIDADO A MAIOR		-0,10
03/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5652/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			887,68
27/12/2018	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-0,10
TOTAL		2.999,90	2.999,90	2.999,90
SALDO A PAGAR				0,00